Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15545 |
18/10/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,59 |
80,59 |
80,59 |
| 15572 |
18/10/2023 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 15574 |
18/10/2023 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 15691 |
19/10/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
3.174,85 |
3.174,85 |
3.174,85 |
| 15692 |
19/10/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
6.135,85 |
6.135,85 |
6.135,85 |
| 15693 |
19/10/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.743,86 |
2.743,86 |
2.743,86 |
| 15694 |
19/10/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.108,73 |
1.108,73 |
1.108,73 |
| 15696 |
19/10/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
5.438,37 |
5.438,37 |
5.438,37 |
| 15697 |
19/10/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15698 |
19/10/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15699 |
19/10/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15700 |
19/10/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15701 |
19/10/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15702 |
19/10/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15704 |
19/10/2023 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.129,95 |
1.129,95 |
1.129,95 |
| 15708 |
19/10/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
10.008,18 |
10.008,18 |
10.008,18 |
| 15713 |
19/10/2023 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 15717 |
19/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 15719 |
19/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 15720 |
19/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| Sub-total |
36.662,38 |
36.662,38 |
36.662,38 |
