Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14964 |
29/09/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
3.846,01 |
3.846,01 |
3.846,01 |
| 14967 |
29/09/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
4.576,39 |
4.576,39 |
4.576,39 |
| 14971 |
29/09/2023 |
EDIFICIO FERNANDA |
358,06 |
358,06 |
358,06 |
| 14972 |
29/09/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.332,61 |
2.332,61 |
2.332,61 |
| 14973 |
29/09/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
5.757,80 |
5.757,80 |
5.757,80 |
| 14982 |
29/09/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
445,62 |
445,62 |
445,62 |
| 14984 |
29/09/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
445,62 |
445,62 |
445,62 |
| 14990 |
02/10/2023 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.538,19 |
8.538,19 |
8.538,19 |
| 14991 |
02/10/2023 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 14992 |
02/10/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 14993 |
02/10/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 15031 |
02/10/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
3.188,01 |
3.188,01 |
3.188,01 |
| 15037 |
02/10/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
| 15038 |
02/10/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
| 15039 |
02/10/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
| 15049 |
02/10/2023 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
140,72 |
140,72 |
140,72 |
| 15050 |
02/10/2023 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
281,44 |
281,44 |
281,44 |
| 15058 |
03/10/2023 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
1.426,00 |
1.426,00 |
1.426,00 |
| 15059 |
03/10/2023 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
| 15060 |
03/10/2023 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| Sub-total |
72.382,47 |
72.382,47 |
72.382,47 |
