Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13514 |
01/09/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
| 13515 |
01/09/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 13516 |
01/09/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
| 13517 |
01/09/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 13519 |
01/09/2023 |
CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E AL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 13521 |
01/09/2023 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.538,19 |
8.538,19 |
8.538,19 |
| 13522 |
01/09/2023 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 13547 |
04/09/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 13549 |
04/09/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 13565 |
04/09/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
202,30 |
202,30 |
202,30 |
| 13582 |
05/09/2023 |
MICHELE TAIS MANN BERGMANN ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 13696 |
06/09/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
213,12 |
213,12 |
213,12 |
| 13704 |
06/09/2023 |
EDIFICIO FERNANDA |
394,85 |
394,85 |
394,85 |
| 13709 |
06/09/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
445,62 |
445,62 |
445,62 |
| 13734 |
06/09/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.474,00 |
1.474,00 |
1.474,00 |
| 13741 |
06/09/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
634,16 |
634,16 |
634,16 |
| 13743 |
06/09/2023 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
| 13744 |
06/09/2023 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
| 13796 |
08/09/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 13834 |
12/09/2023 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| Sub-total |
68.882,24 |
68.882,24 |
68.882,24 |
