Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15174 |
05/10/2023 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
300,27 |
300,27 |
300,27 |
| 15177 |
05/10/2023 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
437,31 |
437,31 |
437,31 |
| 15224 |
05/10/2023 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
| 15225 |
05/10/2023 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
| 15257 |
06/10/2023 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
7.621,60 |
7.621,60 |
7.621,60 |
| 15319 |
09/10/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
4.431,63 |
4.431,63 |
4.431,63 |
| 15320 |
09/10/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.605,52 |
1.605,52 |
1.605,52 |
| 15329 |
09/10/2023 |
RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH |
440,14 |
440,14 |
440,14 |
| 15330 |
09/10/2023 |
JEFERSON KRZYZANIAK |
436,01 |
436,01 |
436,01 |
| 15341 |
09/10/2023 |
RONALDO ZATTI |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| 15342 |
09/10/2023 |
RONALDO ZATTI |
1.693,80 |
1.693,80 |
1.693,80 |
| 15345 |
10/10/2023 |
RONALDO ZATTI |
108,30 |
108,30 |
108,30 |
| 15377 |
10/10/2023 |
JANE MICHELON LTDA |
322,00 |
322,00 |
322,00 |
| 15425 |
11/10/2023 |
MARILIA DAMO |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
| 15457 |
13/10/2023 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
85,15 |
85,15 |
85,15 |
| 15462 |
13/10/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
15.325,05 |
15.325,05 |
15.325,05 |
| 15463 |
13/10/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.085,76 |
1.085,76 |
1.085,76 |
| 15503 |
18/10/2023 |
GENTE SEGURADORA S/A |
1.217,50 |
1.217,50 |
1.217,50 |
| 15528 |
18/10/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
144,56 |
144,56 |
144,56 |
| 15543 |
18/10/2023 |
51.318.865 MARINO DA SILVA |
350,18 |
350,18 |
350,18 |
| Sub-total |
53.936,78 |
53.936,78 |
53.936,78 |
