Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13495 |
31/08/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.107,75 |
1.107,75 |
1.107,75 |
| 13509 |
01/09/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
3.714,48 |
3.714,48 |
3.714,48 |
| 13518 |
01/09/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
5.933,73 |
5.933,73 |
5.933,73 |
| 13563 |
04/09/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
76,20 |
76,20 |
76,20 |
| 13567 |
04/09/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
120,20 |
120,20 |
120,20 |
| 13572 |
04/09/2023 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
11.200,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
| 13692 |
06/09/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 13693 |
06/09/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 13706 |
06/09/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
447,36 |
447,36 |
447,36 |
| 13737 |
06/09/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
506,00 |
506,00 |
506,00 |
| 13739 |
06/09/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.605,24 |
1.605,24 |
1.605,24 |
| 13740 |
06/09/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.006,56 |
1.006,56 |
1.006,56 |
| 13835 |
12/09/2023 |
TRATORLAMINAS PEÇAS LTDA |
6.235,40 |
6.235,40 |
6.235,40 |
| 13974 |
18/09/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
327,69 |
327,69 |
327,69 |
| 14081 |
19/09/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
158,83 |
158,83 |
158,83 |
| 14214 |
22/09/2023 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 14223 |
22/09/2023 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
206,00 |
206,00 |
206,00 |
| 14328 |
25/09/2023 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 14802 |
26/09/2023 |
TOME FRANCISCO PASINI |
1.230,40 |
1.230,40 |
1.230,40 |
| 14835 |
27/09/2023 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
29,25 |
29,25 |
29,25 |
| Sub-total |
36.678,99 |
36.678,99 |
36.678,99 |
