Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15577 |
18/10/2023 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 15638 |
19/10/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.840,80 |
1.840,80 |
1.840,80 |
| 15639 |
19/10/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
2.204,60 |
2.204,60 |
2.204,60 |
| 15653 |
19/10/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
839,42 |
839,42 |
839,42 |
| 15655 |
19/10/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.275,69 |
1.275,69 |
1.275,69 |
| 15662 |
19/10/2023 |
SPONCHIADO E DUARTE TERRAPLANAGEM LTDA |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 15710 |
19/10/2023 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.439,15 |
1.439,15 |
1.439,15 |
| 15711 |
19/10/2023 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
780,25 |
780,25 |
780,25 |
| 15739 |
19/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| 15804 |
20/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 15835 |
20/10/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.252,76 |
1.252,76 |
1.252,76 |
| 15837 |
20/10/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.493,40 |
1.493,40 |
1.493,40 |
| 15838 |
20/10/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 15909 |
23/10/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
326,50 |
326,50 |
326,50 |
| 15950 |
23/10/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
447,36 |
447,36 |
447,36 |
| 15962 |
23/10/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.269,72 |
1.269,72 |
1.269,72 |
| 16510 |
27/10/2023 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
71,96 |
71,96 |
71,96 |
| 16529 |
27/10/2023 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 16620 |
31/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
133,88 |
133,88 |
133,88 |
| 16649 |
31/10/2023 |
ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA |
7.068,00 |
7.068,00 |
7.068,00 |
| Sub-total |
23.161,39 |
23.161,39 |
23.161,39 |
