Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5197 |
11/04/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
64,40 |
64,40 |
64,40 |
| 5206 |
12/04/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
803,28 |
803,28 |
803,28 |
| 5235 |
13/04/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
803,28 |
803,28 |
803,28 |
| 5280 |
13/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
55,92 |
55,92 |
55,92 |
| 5282 |
13/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.006,56 |
1.006,56 |
1.006,56 |
| 5394 |
17/04/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.606,56 |
1.606,56 |
1.606,56 |
| 5398 |
17/04/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
384,20 |
384,20 |
384,20 |
| 5431 |
18/04/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
690,26 |
690,26 |
690,26 |
| 5524 |
18/04/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
185,39 |
185,39 |
185,39 |
| 5550 |
18/04/2023 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5559 |
18/04/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.079,68 |
1.079,68 |
1.079,68 |
| 5576 |
18/04/2023 |
RONALDO ZATTI |
1.885,30 |
1.885,30 |
1.885,30 |
| 5577 |
18/04/2023 |
RONALDO ZATTI |
1.359,30 |
1.359,30 |
1.359,30 |
| 5589 |
19/04/2023 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.473,75 |
1.473,75 |
1.473,75 |
| 5611 |
20/04/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
193,20 |
193,20 |
193,20 |
| 6254 |
27/04/2023 |
JUSSIE SCHENA 04486796985 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 6308 |
28/04/2023 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 6343 |
28/04/2023 |
JANE MICHELON LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 6445 |
02/05/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
7.685,28 |
7.685,28 |
7.685,28 |
| 6446 |
02/05/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
3.280,75 |
3.280,75 |
3.280,75 |
| Sub-total |
24.207,01 |
24.207,01 |
24.207,01 |
