Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16531 |
27/10/2023 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
304,46 |
304,46 |
304,46 |
| 16559 |
30/10/2023 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 16672 |
31/10/2023 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
235,80 |
235,80 |
235,80 |
| 16896 |
07/11/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
84,30 |
84,30 |
84,30 |
| 17001 |
09/11/2023 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 17123 |
13/11/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
82,94 |
82,94 |
82,94 |
| 17370 |
20/11/2023 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 17391 |
20/11/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.698,31 |
1.698,31 |
1.698,31 |
| 17451 |
20/11/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
107,96 |
107,96 |
107,96 |
| 17458 |
20/11/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
84,57 |
84,57 |
84,57 |
| 17463 |
20/11/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
217,21 |
217,21 |
217,21 |
| 17476 |
21/11/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
576,25 |
576,25 |
576,25 |
| 17478 |
21/11/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
48,02 |
48,02 |
48,02 |
| 17479 |
21/11/2023 |
RONALDO ZATTI |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 17480 |
21/11/2023 |
RONALDO ZATTI |
108,30 |
108,30 |
108,30 |
| 17488 |
21/11/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
95,72 |
95,72 |
95,72 |
| 17547 |
22/11/2023 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| 17622 |
24/11/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
386,40 |
386,40 |
386,40 |
| 17678 |
24/11/2023 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
1.031,56 |
1.031,56 |
1.031,56 |
| 17679 |
24/11/2023 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
1.587,00 |
1.587,00 |
1.587,00 |
| Sub-total |
7.546,80 |
7.546,80 |
7.546,80 |
