Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2938 |
29/02/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
15.696,75 |
15.696,75 |
15.696,75 |
| 2942 |
29/02/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.353,70 |
2.353,70 |
2.353,70 |
| 2999 |
29/02/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3093 |
05/03/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 3095 |
05/03/2024 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOD DE LIMPE |
16,20 |
16,20 |
16,20 |
| 3212 |
11/03/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 3213 |
11/03/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.066,40 |
1.066,40 |
1.066,40 |
| 3216 |
11/03/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.330,16 |
2.330,16 |
2.330,16 |
| 3262 |
12/03/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
107,40 |
107,40 |
107,40 |
| 3268 |
12/03/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
3.189,08 |
3.189,08 |
3.189,08 |
| 3299 |
13/03/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
9.380,00 |
9.380,00 |
9.380,00 |
| 3356 |
13/03/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
12.464,00 |
12.464,00 |
12.464,00 |
| 3358 |
13/03/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
9.350,00 |
9.350,00 |
9.350,00 |
| 3410 |
14/03/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
403,70 |
403,70 |
403,70 |
| 3440 |
15/03/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.364,98 |
2.364,98 |
2.364,98 |
| 3444 |
15/03/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
28.069,92 |
28.069,92 |
28.069,92 |
| 3597 |
19/03/2024 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
5.682,00 |
5.682,00 |
5.682,00 |
| 3694 |
22/03/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
934,00 |
934,00 |
934,00 |
| 4083 |
25/03/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.010,00 |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 4085 |
25/03/2024 |
34 GÁS LTDA EPP |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| Sub-total |
96.558,29 |
96.558,29 |
96.558,29 |
