Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4663 |
08/04/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
644,45 |
644,45 |
644,45 |
| 4701 |
10/04/2024 |
ECLAIR FREU ME |
9.260,00 |
9.260,00 |
9.260,00 |
| 4760 |
12/04/2024 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
2.172,00 |
2.172,00 |
2.172,00 |
| 4924 |
17/04/2024 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4933 |
18/04/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.234,24 |
1.234,24 |
1.234,24 |
| 4936 |
18/04/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
420,33 |
420,33 |
420,33 |
| 4982 |
19/04/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
5.320,00 |
5.320,00 |
5.320,00 |
| 4984 |
19/04/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
| 4985 |
19/04/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
5.320,00 |
5.320,00 |
5.320,00 |
| 5519 |
23/04/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.136,94 |
4.136,94 |
4.136,94 |
| 5526 |
23/04/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.620,00 |
5.620,00 |
5.620,00 |
| 5527 |
23/04/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
29.263,34 |
29.263,34 |
29.263,34 |
| 5670 |
26/04/2024 |
34 GÁS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5726 |
29/04/2024 |
JANE MICHELON LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 5769 |
30/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
4.080,00 |
4.080,00 |
4.080,00 |
| 5771 |
30/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
5.939,00 |
5.939,00 |
5.939,00 |
| 5789 |
30/04/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.506,00 |
1.506,00 |
1.506,00 |
| 5833 |
30/04/2024 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
12.760,00 |
12.760,00 |
12.760,00 |
| 5869 |
30/04/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
7.027,70 |
7.027,70 |
7.027,70 |
| 5871 |
30/04/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
14.212,98 |
14.212,98 |
14.212,98 |
| Sub-total |
112.996,98 |
112.996,98 |
112.996,98 |
