Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8687 |
03/07/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
315,42 |
315,42 |
315,42 |
| 8791 |
08/07/2024 |
CARLA VIEIRA NICOLAY FROZZA 02849431001 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 8897 |
10/07/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.459,04 |
1.459,04 |
1.459,04 |
| 8898 |
10/07/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
724,04 |
724,04 |
724,04 |
| 8899 |
10/07/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
707,20 |
707,20 |
707,20 |
| 9387 |
23/07/2024 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
| 9388 |
23/07/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.626,24 |
2.626,24 |
2.626,24 |
| 9389 |
23/07/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.755,28 |
2.755,28 |
2.755,28 |
| 10195 |
31/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
91,98 |
91,98 |
91,98 |
| 10350 |
07/08/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
316,64 |
316,64 |
316,64 |
| 11997 |
06/09/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
2.918,08 |
2.918,08 |
2.918,08 |
| 11998 |
06/09/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.448,08 |
1.448,08 |
1.448,08 |
| 11999 |
06/09/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.414,40 |
1.414,40 |
1.414,40 |
| 12003 |
06/09/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
3.939,36 |
3.939,36 |
3.939,36 |
| 12004 |
06/09/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
4.724,96 |
4.724,96 |
4.724,96 |
| 12006 |
06/09/2024 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
4.060,00 |
4.060,00 |
4.060,00 |
| 13238 |
01/10/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
6.565,60 |
6.565,60 |
6.565,60 |
| 13239 |
01/10/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
8.265,84 |
8.265,84 |
8.265,84 |
| 13240 |
01/10/2024 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
4.716,56 |
4.716,56 |
4.716,56 |
| 13241 |
01/10/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
3.190,40 |
3.190,40 |
3.190,40 |
| Sub-total |
55.269,12 |
55.269,12 |
55.269,12 |
