Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3024 |
29/02/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
83,57 |
83,57 |
83,57 |
| 3029 |
01/03/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.176,32 |
1.176,32 |
1.176,32 |
| 3031 |
01/03/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
96,68 |
96,68 |
96,68 |
| 3041 |
01/03/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.918,43 |
1.918,43 |
1.918,43 |
| 3043 |
01/03/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.119,61 |
1.119,61 |
1.119,61 |
| 3048 |
01/03/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
296,02 |
296,02 |
296,02 |
| 3052 |
01/03/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
984,96 |
984,96 |
984,96 |
| 3054 |
01/03/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.217,33 |
1.217,33 |
1.217,33 |
| 3058 |
01/03/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.015,28 |
1.015,28 |
1.015,28 |
| 3062 |
01/03/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.130,87 |
1.130,87 |
1.130,87 |
| 3064 |
01/03/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
692,64 |
692,64 |
692,64 |
| 3082 |
01/03/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
777,10 |
777,10 |
777,10 |
| 4350 |
28/03/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
193,37 |
193,37 |
193,37 |
| 4356 |
28/03/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
624,93 |
624,93 |
624,93 |
| 4366 |
28/03/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
176,42 |
176,42 |
176,42 |
| 4378 |
28/03/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.387,40 |
2.387,40 |
2.387,40 |
| 4381 |
28/03/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.030,56 |
2.030,56 |
2.030,56 |
| 4385 |
28/03/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.813,23 |
1.813,23 |
1.813,23 |
| 4400 |
28/03/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.614,05 |
2.614,05 |
2.614,05 |
| 4408 |
28/03/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.363,61 |
2.363,61 |
2.363,61 |
| Sub-total |
22.712,38 |
22.712,38 |
22.712,38 |
