Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1558 |
06/02/2024 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
10.920,00 |
10.920,00 |
10.920,00 |
| 1559 |
06/02/2024 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
| 1597 |
06/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
219,51 |
219,51 |
219,51 |
| 1638 |
07/02/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
72.213,65 |
72.213,65 |
72.213,65 |
| 1639 |
07/02/2024 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. |
609,12 |
609,12 |
609,12 |
| 1666 |
07/02/2024 |
RONALDO ZATTI |
1.438,20 |
1.438,20 |
1.438,20 |
| 1725 |
08/02/2024 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
4.716,60 |
4.716,60 |
4.716,60 |
| 1773 |
14/02/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.672,00 |
1.672,00 |
1.672,00 |
| 1787 |
14/02/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.466,58 |
7.466,58 |
7.466,58 |
| 1788 |
14/02/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
15.856,83 |
15.856,83 |
15.856,83 |
| 1817 |
15/02/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
140,60 |
140,60 |
140,60 |
| 1886 |
16/02/2024 |
DANIELI VIANA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 1895 |
16/02/2024 |
EDIFICIO FERNANDA |
395,74 |
395,74 |
395,74 |
| 1896 |
16/02/2024 |
EDIFICIO FERNANDA |
369,07 |
369,07 |
369,07 |
| 1898 |
16/02/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 1899 |
16/02/2024 |
CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1900 |
16/02/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 1938 |
19/02/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
| 1948 |
19/02/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
1.302,00 |
1.302,00 |
1.302,00 |
| 1994 |
20/02/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
140.891,90 |
140.891,90 |
140.891,90 |
