Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10848 |
21/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
93,02 |
93,02 |
93,02 |
| 10861 |
21/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
85,80 |
85,80 |
85,80 |
| 10863 |
21/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
200,89 |
200,89 |
200,89 |
| 11320 |
23/08/2024 |
JOAO ALBERTO IMMICH 39967000082 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 11366 |
27/08/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 11408 |
27/08/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
175,92 |
175,92 |
175,92 |
| 11479 |
28/08/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
601,34 |
601,34 |
601,34 |
| 11507 |
28/08/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.473,91 |
2.473,91 |
2.473,91 |
| 11636 |
30/08/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 11891 |
04/09/2024 |
51.318.865 MARINO DA SILVA |
3.396,78 |
3.396,78 |
3.396,78 |
| 12099 |
09/09/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.534,21 |
2.534,21 |
2.534,21 |
| 12217 |
12/09/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
| 12218 |
12/09/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| 12274 |
16/09/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
630,00 |
310,00 |
310,00 |
| 12275 |
16/09/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
920,00 |
310,00 |
310,00 |
| 12333 |
17/09/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
191,45 |
191,45 |
191,45 |
| 12334 |
17/09/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
157,70 |
157,70 |
157,70 |
| 12448 |
23/09/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12451 |
23/09/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
666,02 |
666,02 |
666,02 |
| 12487 |
23/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
71,25 |
71,25 |
71,25 |
| Sub-total |
14.142,29 |
13.212,29 |
13.212,29 |
