Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12095 |
22/09/2025 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
225,15 |
225,15 |
225,15 |
| 12249 |
23/09/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
1.264,07 |
1.264,07 |
1.264,07 |
| 12639 |
25/09/2025 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
397,21 |
397,21 |
397,21 |
| 12819 |
30/09/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
23.743,80 |
23.743,80 |
23.743,80 |
| 12906 |
30/09/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| 13020 |
01/10/2025 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 13124 |
03/10/2025 |
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
213,20 |
0,00 |
0,00 |
| 13125 |
03/10/2025 |
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
561,10 |
561,10 |
561,10 |
| 13126 |
03/10/2025 |
R. DE O. SANTIL EPI |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13200 |
06/10/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
| 13212 |
06/10/2025 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.408,00 |
1.408,00 |
1.408,00 |
| 13213 |
06/10/2025 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
912,00 |
912,00 |
912,00 |
| 13316 |
08/10/2025 |
JAQUELINE PERETTO |
1.895,00 |
1.895,00 |
1.895,00 |
| 13318 |
08/10/2025 |
GAMA PNEUS LTDA |
14.575,00 |
10.675,00 |
10.675,00 |
| 13427 |
10/10/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
579,25 |
579,25 |
579,25 |
| 13451 |
10/10/2025 |
HLC CHAPECO SISTEMA HIDRAULICO LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 13465 |
13/10/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
11.889,72 |
11.889,72 |
11.889,72 |
| 13599 |
16/10/2025 |
ECLAIR FREU |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| 13600 |
16/10/2025 |
ECLAIR FREU |
1.168,00 |
1.168,00 |
1.168,00 |
| 13601 |
16/10/2025 |
ACZ PECAS LINHA PESADA LTDA |
1.277,14 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
65.911,64 |
58.021,30 |
58.021,30 |
