Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3758 |
04/04/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
1.679,60 |
1.679,60 |
1.679,60 |
| 3785 |
04/04/2025 |
JDM COMERCIO E SERVICOS DE PREVENCAO DE INCENDIO L |
165,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3828 |
07/04/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
2.198,60 |
2.198,60 |
2.198,60 |
| 3830 |
07/04/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 3832 |
07/04/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
2.363,75 |
2.363,75 |
2.363,75 |
| 3834 |
07/04/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
2.267,80 |
2.267,80 |
2.267,80 |
| 3836 |
07/04/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
495,50 |
495,50 |
495,50 |
| 3846 |
07/04/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
3.196,40 |
3.196,40 |
3.196,40 |
| 3944 |
09/04/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.265,00 |
1.265,00 |
1.265,00 |
| 4003 |
11/04/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
4.063,22 |
4.063,22 |
4.063,22 |
| 4075 |
14/04/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6.619,12 |
6.619,12 |
6.619,12 |
| 4132 |
15/04/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.268,56 |
1.268,56 |
1.268,56 |
| 4133 |
15/04/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.381,44 |
2.381,44 |
2.381,44 |
| 4255 |
22/04/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
78,25 |
78,25 |
78,25 |
| 4295 |
22/04/2025 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
463,00 |
463,00 |
463,00 |
| 4306 |
22/04/2025 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.478,39 |
3.478,39 |
3.478,39 |
| 4314 |
23/04/2025 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
114,33 |
114,33 |
114,33 |
| 4846 |
28/04/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.254,59 |
8.254,59 |
8.254,59 |
| 5126 |
07/05/2025 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.921,35 |
2.921,35 |
2.921,35 |
| 5150 |
07/05/2025 |
MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
22.252,00 |
22.252,00 |
22.252,00 |
| Sub-total |
65.685,90 |
65.520,90 |
65.520,90 |
