Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13407 |
09/10/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
4.854,00 |
4.854,00 |
4.854,00 |
| 13410 |
09/10/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
797,60 |
797,60 |
797,60 |
| 13432 |
10/10/2025 |
57.927.191 EMERSON ANDRE FROZZA |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 13528 |
14/10/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
113,33 |
113,33 |
113,33 |
| 13843 |
23/10/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
115,34 |
115,34 |
115,34 |
| 14393 |
29/10/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
114,68 |
114,68 |
114,68 |
| 14542 |
31/10/2025 |
ISABEL CRISTINA FELIPPI 49410938015 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 14695 |
05/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
308,88 |
308,88 |
308,88 |
| 14699 |
05/11/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
2.121,84 |
2.121,84 |
2.121,84 |
| 14700 |
05/11/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.448,08 |
1.448,08 |
1.448,08 |
| 14701 |
05/11/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
707,20 |
707,20 |
707,20 |
| 14702 |
05/11/2025 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.726,80 |
2.726,80 |
2.726,80 |
| 14703 |
05/11/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.626,24 |
2.626,24 |
2.626,24 |
| 14704 |
05/11/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
797,60 |
797,60 |
797,60 |
| 14843 |
07/11/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
4.197,44 |
4.197,44 |
4.197,44 |
| 15244 |
19/11/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
118,17 |
118,17 |
118,17 |
| 16398 |
08/12/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
2.918,08 |
2.918,08 |
2.918,08 |
| 16399 |
08/12/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.148,08 |
1.148,08 |
1.148,08 |
| 16400 |
08/12/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.414,40 |
1.414,40 |
1.414,40 |
| 16401 |
08/12/2025 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
4.060,00 |
4.060,00 |
4.060,00 |
| Sub-total |
35.337,76 |
35.337,76 |
35.337,76 |
