Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5401 |
12/05/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.020,76 |
1.020,76 |
1.020,76 |
| 5415 |
12/05/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
92,71 |
92,71 |
92,71 |
| 5429 |
12/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
292,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5431 |
12/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5433 |
12/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5440 |
13/05/2025 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
5.724,60 |
5.724,60 |
5.724,60 |
| 5451 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
225,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5453 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 5460 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 5464 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 5466 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5467 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 5481 |
14/05/2025 |
KESLLY CUCHINSKI SERVICOS MEDICOS LTDA |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 5513 |
14/05/2025 |
RONALDO ZATTI |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 5519 |
14/05/2025 |
RONALDO ZATTI |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 5521 |
14/05/2025 |
RONALDO ZATTI |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 5524 |
14/05/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 5539 |
15/05/2025 |
CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| 5541 |
15/05/2025 |
CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5542 |
15/05/2025 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
30.065,35 |
30.065,35 |
30.065,35 |
| Sub-total |
46.283,92 |
45.496,42 |
45.496,42 |
