Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11086 |
01/09/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11089 |
01/09/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11092 |
01/09/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11095 |
01/09/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11097 |
01/09/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11100 |
01/09/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11101 |
01/09/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11111 |
01/09/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11115 |
01/09/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11117 |
01/09/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11130 |
01/09/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11246 |
03/09/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
3.202,81 |
3.202,81 |
3.202,81 |
| 11249 |
03/09/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
6.613,77 |
6.613,77 |
6.613,77 |
| 11252 |
03/09/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
6.770,18 |
6.770,18 |
6.770,18 |
| 11256 |
03/09/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
322,39 |
322,39 |
322,39 |
| 11258 |
03/09/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
2.154,46 |
2.154,46 |
2.154,46 |
| 11261 |
03/09/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
646,34 |
646,34 |
646,34 |
| 11262 |
03/09/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
962,50 |
962,50 |
962,50 |
| 11272 |
03/09/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
6.044,11 |
6.044,11 |
6.044,11 |
| 11276 |
04/09/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
11.902,80 |
11.902,80 |
11.902,80 |
| Sub-total |
38.619,36 |
38.619,36 |
38.619,36 |
