Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12108 |
22/09/2025 |
JUREMA DE FATIMA BERNARDES 55380190049 |
12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
| 12989 |
01/10/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
248,54 |
248,54 |
248,54 |
| 12992 |
01/10/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
855,90 |
855,90 |
855,90 |
| 12996 |
01/10/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
215,45 |
215,45 |
215,45 |
| 13001 |
01/10/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.716,39 |
2.716,39 |
2.716,39 |
| 13005 |
01/10/2025 |
43.924.032 JOAO CLEOMAR DA CRUZ |
1.985,92 |
1.985,92 |
1.985,92 |
| 13007 |
01/10/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
3.006,16 |
3.006,16 |
3.006,16 |
| 13009 |
01/10/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
3.371,37 |
3.371,37 |
3.371,37 |
| 13012 |
01/10/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.851,04 |
1.851,04 |
1.851,04 |
| 13676 |
20/10/2025 |
ELEFANTE LETRADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
3.713,28 |
3.713,28 |
3.713,28 |
| 13681 |
20/10/2025 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
8.689,59 |
8.689,59 |
8.689,59 |
| 13682 |
20/10/2025 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
7.113,61 |
7.113,61 |
7.113,61 |
| 13683 |
20/10/2025 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
617,09 |
617,09 |
617,09 |
| 13725 |
20/10/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA |
11.655,00 |
11.655,00 |
11.655,00 |
| 13726 |
20/10/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
3.274,56 |
3.274,56 |
3.274,56 |
| 13727 |
20/10/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
777,03 |
777,03 |
777,03 |
| Sub-total |
62.890,93 |
62.890,93 |
62.890,93 |
| Total |
62.890,93 |
62.890,93 |
62.890,93 |
