Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11726 |
18/08/2021 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 11727 |
18/08/2021 |
CRISTIANE DA SILVA 27811391813 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 11728 |
18/08/2021 |
HOPPEN E FALCADE LTDA |
41.600,00 |
41.600,00 |
41.600,00 |
| 11729 |
18/08/2021 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
29.800,00 |
29.800,00 |
29.800,00 |
| 11732 |
18/08/2021 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
37.892,20 |
37.892,20 |
37.892,20 |
| 11733 |
18/08/2021 |
DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 11736 |
18/08/2021 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 11738 |
18/08/2021 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 11739 |
19/08/2021 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 11741 |
19/08/2021 |
JAIRO PEREIRA 01145414001 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 11744 |
19/08/2021 |
IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 11748 |
19/08/2021 |
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 11750 |
19/08/2021 |
JAIRO PEREIRA 01145414001 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 11753 |
19/08/2021 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11754 |
19/08/2021 |
VINICIUS WOTTRICH ME |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 11756 |
19/08/2021 |
CEZAR AIRTON MENDES FERREIRA |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
| 11762 |
19/08/2021 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 11764 |
19/08/2021 |
IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 11766 |
19/08/2021 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 11769 |
19/08/2021 |
RIBAMAR WOTTRICH 89931777087 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Sub-total |
127.749,20 |
127.749,20 |
127.749,20 |
