Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13707 |
26/09/2024 |
50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
2.903,60 |
2.903,60 |
2.903,60 |
| 13708 |
26/09/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
5.000,00 |
5.000,00 |
4.179,20 |
| 13709 |
26/09/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13710 |
27/09/2024 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 13711 |
27/09/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 13712 |
27/09/2024 |
50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 13713 |
27/09/2024 |
CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 13714 |
27/09/2024 |
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 13715 |
27/09/2024 |
53.841.320 NELSON ASSIS GULARTE CORREA |
597,37 |
597,37 |
597,37 |
| 13716 |
27/09/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
950,15 |
950,15 |
950,15 |
| 13719 |
27/09/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13720 |
27/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 13721 |
27/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 13722 |
27/09/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 13726 |
27/09/2024 |
MAICON DE CAMPOS 00908381069 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 13733 |
30/09/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
687,52 |
687,52 |
512,16 |
| 13734 |
30/09/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.293,60 |
1.293,60 |
1.293,60 |
| 13735 |
30/09/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
2.843,96 |
| 13737 |
30/09/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 13738 |
30/09/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.098,21 |
| Sub-total |
29.619,34 |
29.619,34 |
27.865,35 |
