Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13677 |
26/09/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
354,48 |
354,48 |
354,48 |
| 13678 |
26/09/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
259,91 |
259,91 |
259,91 |
| 13681 |
26/09/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
585,63 |
585,63 |
585,63 |
| 13682 |
26/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.236,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
| 13683 |
26/09/2024 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
802,08 |
802,08 |
802,08 |
| 13686 |
26/09/2024 |
GERSON OSVALDO PLENTZ |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 13687 |
26/09/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 13688 |
26/09/2024 |
MECANICA MIUDO LTDA ME |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
| 13694 |
26/09/2024 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
| 13695 |
26/09/2024 |
NATALINA JOCELIA BILIARDI RODRIGUES 00856864099 |
5.882,60 |
5.882,60 |
5.882,60 |
| 13697 |
26/09/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 13698 |
26/09/2024 |
REGIS ANTONIO DE BRUM |
5.342,30 |
5.342,30 |
5.342,30 |
| 13699 |
26/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 13700 |
26/09/2024 |
VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 13701 |
26/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 13702 |
26/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 13703 |
26/09/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
10.838,65 |
10.838,65 |
10.838,65 |
| 13704 |
26/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 13705 |
26/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 13706 |
26/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| Sub-total |
41.809,45 |
41.809,45 |
41.809,45 |
