Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15800 |
14/11/2024 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
583,27 |
583,27 |
583,27 |
| 15801 |
14/11/2024 |
RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
1.034,00 |
1.034,00 |
1.034,00 |
| 15804 |
18/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
2.527,56 |
2.527,56 |
2.527,56 |
| 15806 |
18/11/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15807 |
18/11/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15809 |
18/11/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| 15810 |
18/11/2024 |
TISCHER RIBAS LTDA ME |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15811 |
18/11/2024 |
ROBERTA FIUZA LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 15812 |
18/11/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
2.720,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
| 15814 |
18/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15816 |
18/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15817 |
18/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15818 |
18/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
| 15821 |
18/11/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 15822 |
18/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 15824 |
18/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 15830 |
18/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 15831 |
18/11/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 15832 |
18/11/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 15834 |
18/11/2024 |
SARA BECKER WILKE LTDA |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| Sub-total |
18.910,03 |
18.830,03 |
18.830,03 |
