| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 02/01/2019 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 765,92 | 765,92 | 765,92 |
| 202 | 02/01/2019 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 15512 | 22/11/2019 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.009,66 | 1.009,66 | 1.009,66 |
| Sub-total | 7.675,58 | 7.675,58 | 7.675,58 | ||
| Total | 7.675,58 | 7.675,58 | 7.675,58 | ||
