| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4173 | 10/03/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 4174 | 10/03/2023 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10973 | 11/07/2023 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 10974 | 11/07/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.823,00 | 2.823,00 | 2.823,00 |
| Sub-total | 8.803,00 | 8.803,00 | 8.803,00 | ||
| Total | 8.803,00 | 8.803,00 | 8.803,00 | ||
