| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOSÉ GASPAR NEU |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5717 | 31/03/2023 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 5718 | 31/03/2023 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 6115 | 12/04/2023 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Sub-total | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | ||
| Total | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | ||
