Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2484 |
16/02/2022 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.861,20 |
0,00 |
| 2485 |
16/02/2022 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.861,20 |
0,00 |
| 2486 |
16/02/2022 |
JP CAVEDON SOARES |
2.727,75 |
0,00 |
| 2487 |
16/02/2022 |
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA |
13.680,00 |
0,00 |
| 2488 |
16/02/2022 |
N. T. LUIZE EPP |
843,50 |
0,00 |
| 2489 |
16/02/2022 |
PRINTSUL COM?RCIO ATACADISTA LTDA EPP |
764,51 |
0,00 |
| 2490 |
16/02/2022 |
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME |
10.294,64 |
0,00 |
| 2491 |
16/02/2022 |
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME |
15.216,60 |
0,00 |
| 2492 |
16/02/2022 |
MILRAU COM?RCIO DE ARTIGOS PEDAG?GICOS LTDA |
2.970,00 |
0,00 |
| 2493 |
16/02/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
571,20 |
0,00 |
| 2494 |
16/02/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.785,00 |
0,00 |
| 2495 |
16/02/2022 |
CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS |
21.700,00 |
0,00 |
| 2496 |
16/02/2022 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
1.110,00 |
0,00 |
| 2497 |
16/02/2022 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
3.220,00 |
0,00 |
| 2498 |
16/02/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
156,45 |
0,00 |
| 2499 |
16/02/2022 |
QUERO QUERO SA |
739,41 |
0,00 |
| 2500 |
16/02/2022 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
1.800,00 |
0,00 |
| Sub-total |
81.301,46 |
0,00 |
| Total |
388.235,43 |
9.168,36 |
