Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 7834 |
19/05/2022 |
CLEITON WACHTER 00164063030 |
750,00 |
0,00 |
| 7835 |
19/05/2022 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
0,00 |
| 7836 |
19/05/2022 |
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
100,00 |
0,00 |
| 7837 |
19/05/2022 |
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
462,00 |
0,00 |
| 7838 |
19/05/2022 |
FABIANA RITTER GRAVE |
516,00 |
0,00 |
| 7839 |
19/05/2022 |
MIRIAN ANDREIA DE MOURA WANDSCHEER |
462,00 |
0,00 |
| 7840 |
19/05/2022 |
RAQUEL CRISTINA DA SILVA NOVELLO |
462,00 |
0,00 |
| 7841 |
19/05/2022 |
ELSA CRISTINA DE SOUZA KRELING |
462,00 |
0,00 |
| 7842 |
19/05/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
30,00 |
0,00 |
| 7843 |
19/05/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
56,00 |
0,00 |
| 7844 |
19/05/2022 |
JOALHERIA E OPTICA MEDEIROS LTDA ME |
500,00 |
0,00 |
| 7845 |
19/05/2022 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
83.200,00 |
0,00 |
| 7846 |
19/05/2022 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
236.924,13 |
0,00 |
| 7847 |
19/05/2022 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
8.900,00 |
0,00 |
| 7848 |
19/05/2022 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
490.100,00 |
0,00 |
| 7849 |
19/05/2022 |
ASSOCIAÇAO COML INDL PREST SERVIÇOS E AGROPEC IBIR |
15.000,00 |
0,00 |
| 7850 |
19/05/2022 |
ASSOCIAÇÃO DOS VETERENOS DA SAJO |
150.000,00 |
0,00 |
| 7851 |
19/05/2022 |
MOACIR MAURER |
1.798,99 |
0,00 |
| 7852 |
19/05/2022 |
TECNIFOTO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CINE FOTO |
2.100,00 |
0,00 |
| 7853 |
19/05/2022 |
ASSOCIAÇÃO JESUS DE NAZARÉ DE CRUZ ALTA |
28.000,00 |
0,00 |
| Sub-total |
1.020.423,12 |
0,00 |
