Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 6305 |
29/04/2024 |
IVONE SIQUEIRA GUIMARAES |
12.688,00 |
0,00 |
| 6306 |
29/04/2024 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
15.366,00 |
0,00 |
| 6307 |
29/04/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
457,18 |
0,00 |
| 6308 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.360,00 |
0,00 |
| 6309 |
29/04/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.320,00 |
0,00 |
| 6310 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.400,00 |
0,00 |
| 6311 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
0,00 |
| 6312 |
29/04/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
0,00 |
| 6313 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.400,00 |
0,00 |
| 6314 |
29/04/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.400,00 |
0,00 |
| 6315 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
0,00 |
| 6316 |
29/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
0,00 |
| 6317 |
29/04/2024 |
JOAO PAULO ZDANSKI |
9.088,47 |
0,00 |
| 6318 |
29/04/2024 |
RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
16,45 |
0,00 |
| 6319 |
29/04/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
2.100,00 |
0,00 |
| 6320 |
29/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
34,00 |
0,00 |
| 6321 |
29/04/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
3.099,73 |
0,00 |
| 6322 |
29/04/2024 |
LAR DA MENINA |
732,80 |
0,00 |
| 6323 |
29/04/2024 |
EDSON ANTONIAZZI |
42,00 |
0,00 |
| Sub-total |
54.104,63 |
0,00 |
| Total |
99.591,66 |
42,00 |
