Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13530 |
25/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
216,45 |
216,45 |
216,45 |
| 13531 |
25/09/2024 |
I P E R G S |
2.075,15 |
2.075,15 |
2.075,15 |
| 13537 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.225,75 |
2.225,75 |
2.225,75 |
| 13538 |
25/09/2024 |
I P E R G S |
1.177,68 |
1.177,68 |
1.177,68 |
| 13539 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
58.692,74 |
58.692,74 |
58.692,74 |
| 13542 |
25/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.200,04 |
3.200,04 |
3.200,04 |
| 13543 |
25/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
649,35 |
649,35 |
649,35 |
| 13544 |
25/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.666,21 |
1.666,21 |
1.666,21 |
| 13545 |
25/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
330,86 |
330,86 |
330,86 |
| 13640 |
25/09/2024 |
ALINE CARRÉ DOS SANTOS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 13641 |
25/09/2024 |
SANDRO KRAUSE DA ROSA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 13642 |
25/09/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 13645 |
25/09/2024 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 13655 |
25/09/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
192,87 |
192,87 |
192,87 |
| 13656 |
25/09/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
192,87 |
192,87 |
192,87 |
| 13679 |
26/09/2024 |
MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA |
399,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13682 |
26/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.236,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
| 13688 |
26/09/2024 |
MECANICA MIUDO LTDA ME |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
| 13690 |
26/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
812,00 |
812,00 |
812,00 |
| 13692 |
26/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
439,90 |
439,90 |
439,90 |
| Sub-total |
78.645,87 |
78.246,87 |
78.246,87 |
