Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13799 |
30/09/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
72,29 |
72,29 |
72,29 |
| 13800 |
30/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
81,33 |
81,33 |
81,33 |
| 13801 |
30/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
490,81 |
490,81 |
490,81 |
| 13802 |
30/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
97,46 |
97,46 |
97,46 |
| 13803 |
30/09/2024 |
I P E R G S |
181,32 |
181,32 |
0,00 |
| 13804 |
30/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.623,37 |
3.623,37 |
3.623,37 |
| 13805 |
30/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
719,50 |
719,50 |
719,50 |
| 13808 |
30/09/2024 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 13810 |
30/09/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
74,86 |
0,00 |
0,00 |
| 13817 |
30/09/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 13824 |
30/09/2024 |
COMUNIDADE TERAPÊUTICA BONS VENTOS LTDA |
5.233,32 |
1.744,44 |
0,00 |
| 13825 |
30/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 13826 |
30/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 13827 |
30/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 13829 |
30/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 13830 |
30/09/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
| 13837 |
30/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
163,58 |
163,58 |
163,58 |
| 13848 |
30/09/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
350,80 |
0,00 |
0,00 |
| 13849 |
30/09/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
675,90 |
0,00 |
0,00 |
| 13851 |
30/09/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
890,77 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
21.036,11 |
15.554,90 |
13.629,14 |
