Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 115 |
02/01/2024 |
ADRIANA HANSEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 117 |
02/01/2024 |
MURIEL HOFFMEISTER CAINO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 147 |
02/01/2024 |
DOUGLAS DE ARAÚJO EIRELI |
74.500,00 |
74.500,00 |
74.500,00 |
| 163 |
02/01/2024 |
IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA |
11.557,00 |
11.557,00 |
11.557,00 |
| 169 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
791,01 |
791,01 |
791,01 |
| 171 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
893,55 |
893,55 |
893,55 |
| 172 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
893,55 |
893,55 |
893,55 |
| 179 |
02/01/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
31.703,77 |
31.703,77 |
31.703,77 |
| 185 |
02/01/2024 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
6.332,48 |
6.332,48 |
6.332,48 |
| 194 |
02/01/2024 |
LICS SUPER ÁGUA EIRELI |
10.556,15 |
10.373,04 |
10.373,04 |
| 203 |
02/01/2024 |
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA |
135.005,00 |
135.005,00 |
135.005,00 |
| 219 |
02/01/2024 |
MED CARE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA ME |
816,24 |
816,24 |
816,24 |
| 237 |
02/01/2024 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
4.396,45 |
4.396,45 |
4.396,45 |
| 238 |
02/01/2024 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
77.562,31 |
77.562,31 |
77.562,31 |
| 271 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.167,70 |
6.167,70 |
6.167,70 |
| 272 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
935,55 |
935,55 |
935,55 |
| 273 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
| 275 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
| 276 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 277 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.781,70 |
4.781,70 |
4.781,70 |
| Sub-total |
376.111,46 |
375.928,35 |
375.928,35 |
