Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14063 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.110,18 |
2.110,18 |
2.110,18 |
| 14064 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.001,04 |
2.001,04 |
2.001,04 |
| 14065 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.146,57 |
2.146,57 |
2.146,57 |
| 14066 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.819,12 |
1.819,12 |
1.819,12 |
| 14067 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.659,03 |
8.659,03 |
8.659,03 |
| 14068 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.295,21 |
8.295,21 |
8.295,21 |
| 14069 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.929,31 |
3.929,31 |
3.929,31 |
| 14089 |
08/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14090 |
08/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14091 |
08/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14093 |
08/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 14095 |
08/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14096 |
08/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14098 |
08/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 14102 |
08/10/2024 |
CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA |
52.588,05 |
52.588,05 |
52.588,05 |
| 14111 |
09/10/2024 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 14127 |
09/10/2024 |
ERNI VOLNEI LAGEMANN |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 14130 |
09/10/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
445,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14184 |
11/10/2024 |
ELISVANDIA MATOS DONINI ME |
817,40 |
817,40 |
817,40 |
| 14185 |
11/10/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
817,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
89.593,91 |
88.331,91 |
88.331,91 |
