Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 417 |
03/01/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
631,51 |
631,51 |
631,51 |
| 418 |
03/01/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
580,66 |
580,66 |
580,66 |
| 421 |
05/01/2024 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 424 |
05/01/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 425 |
05/01/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 427 |
08/01/2024 |
VANDERLEI DE OLIVEIRA |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 428 |
08/01/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
601,56 |
601,56 |
601,56 |
| 429 |
08/01/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 430 |
08/01/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 431 |
08/01/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 432 |
08/01/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 433 |
08/01/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 434 |
08/01/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
153,57 |
153,57 |
153,57 |
| 435 |
08/01/2024 |
BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 438 |
08/01/2024 |
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 439 |
08/01/2024 |
LABORATÓRIO DE PRÓTESE TREVIZANI LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 481 |
09/01/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 483 |
10/01/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 484 |
10/01/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 485 |
10/01/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.151,56 |
1.151,56 |
1.151,56 |
| Sub-total |
7.326,87 |
7.326,87 |
7.326,87 |
