Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17753 |
13/12/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 17788 |
13/12/2024 |
LIZETE SCHWANKE DA SILVA 78777658000 |
403,26 |
0,00 |
0,00 |
| 17791 |
13/12/2024 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
1.511,08 |
1.511,08 |
1.511,08 |
| 17793 |
13/12/2024 |
ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 |
8.905,42 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 17795 |
13/12/2024 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 17796 |
13/12/2024 |
ROBERTA FIUZA LTDA |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17801 |
13/12/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 17802 |
13/12/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
627,00 |
627,00 |
627,00 |
| 17813 |
16/12/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
43.688,40 |
43.688,40 |
43.688,40 |
| 17814 |
16/12/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
21.844,20 |
21.844,20 |
21.844,20 |
| 17815 |
16/12/2024 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
37.447,20 |
37.447,20 |
37.447,20 |
| 17817 |
16/12/2024 |
VINICIUS WOTTRICH ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 17828 |
16/12/2024 |
FRITSCH ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
207,10 |
0,00 |
0,00 |
| 17837 |
16/12/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
103,88 |
103,88 |
103,88 |
| 17843 |
16/12/2024 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 17846 |
16/12/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
5.417,61 |
5.417,61 |
5.417,61 |
| 17853 |
16/12/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
1.838,40 |
1.838,40 |
1.838,40 |
| 17854 |
16/12/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
5.168,80 |
5.168,80 |
5.168,80 |
| 17861 |
16/12/2024 |
SCHEILA FAGUNDES MENDES TONINI |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 17862 |
16/12/2024 |
SAMARA CHAVES DA CRUZ |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| Sub-total |
133.601,35 |
128.387,57 |
128.387,57 |
