Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12353 |
30/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
277,68 |
277,68 |
277,68 |
| 12354 |
30/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
482,95 |
482,95 |
482,95 |
| 12355 |
30/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
95,90 |
95,90 |
95,90 |
| 12356 |
30/08/2024 |
I P E R G S |
291,47 |
291,47 |
291,47 |
| 12357 |
30/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
674,10 |
674,10 |
674,10 |
| 12358 |
30/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
133,86 |
133,86 |
133,86 |
| 12359 |
30/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
495,65 |
495,65 |
495,65 |
| 12360 |
30/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
98,42 |
98,42 |
98,42 |
| 12369 |
30/08/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
7.599,00 |
7.599,00 |
7.599,00 |
| 12370 |
30/08/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 12372 |
30/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12374 |
30/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12375 |
30/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12380 |
30/08/2024 |
RENE ALEXANDRE DA SILVA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 12381 |
30/08/2024 |
MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 12382 |
30/08/2024 |
LAURA PAULUS |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 12385 |
30/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
186,89 |
186,89 |
186,89 |
| 12393 |
30/08/2024 |
ANDREIA REGINA LEMOS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 12398 |
30/08/2024 |
CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA |
52.588,05 |
52.588,05 |
52.588,05 |
| 12400 |
30/08/2024 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
17.684,00 |
17.684,00 |
17.684,00 |
| Sub-total |
85.941,57 |
85.941,57 |
85.941,57 |
