Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12571 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 12586 |
05/09/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 12587 |
05/09/2024 |
SP BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA |
512,00 |
512,00 |
0,00 |
| 12588 |
05/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12590 |
06/09/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
377,28 |
377,28 |
377,28 |
| 12592 |
06/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12593 |
06/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 12596 |
06/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 12597 |
06/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 12601 |
06/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 12602 |
06/09/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
48,96 |
48,96 |
48,96 |
| 12624 |
09/09/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
1.515,00 |
1.515,00 |
1.515,00 |
| 12626 |
09/09/2024 |
LABORATORIO BIOCLINICO IBIRUBA LTDA |
9.868,80 |
9.868,80 |
9.868,80 |
| 12632 |
09/09/2024 |
TATIANE FRA DALL MOLIN |
2.000,00 |
90,40 |
90,40 |
| 12636 |
10/09/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
5.632,00 |
5.632,00 |
5.632,00 |
| 12637 |
10/09/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
350,80 |
350,80 |
350,80 |
| 12662 |
10/09/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
634,98 |
634,98 |
634,98 |
| 12663 |
10/09/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12665 |
10/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12666 |
10/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| Sub-total |
27.669,47 |
25.759,87 |
25.247,87 |
