Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12417 |
02/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
| 12419 |
02/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 12421 |
02/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
| 12423 |
02/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 12427 |
02/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12428 |
02/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 12429 |
02/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12430 |
02/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 12431 |
02/09/2024 |
ANGELA BIRKHAN |
349,20 |
349,20 |
349,20 |
| 12432 |
02/09/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12433 |
02/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12434 |
02/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12435 |
02/09/2024 |
ANGELA BIRKHAN |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 12436 |
02/09/2024 |
SANDRO KRAUSE DA ROSA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 12437 |
02/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 12440 |
02/09/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12441 |
02/09/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 12451 |
03/09/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 12454 |
03/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12456 |
03/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| Sub-total |
12.509,60 |
12.509,60 |
12.509,60 |
