Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12721 |
11/09/2024 |
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 12723 |
11/09/2024 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
38.370,87 |
38.370,87 |
38.370,87 |
| 12730 |
11/09/2024 |
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 12741 |
12/09/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 12742 |
12/09/2024 |
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
306,72 |
306,72 |
306,72 |
| 12743 |
12/09/2024 |
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
429,60 |
429,60 |
429,60 |
| 12746 |
12/09/2024 |
MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 12747 |
12/09/2024 |
RN BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA ME |
199,95 |
199,95 |
199,95 |
| 12748 |
12/09/2024 |
MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 12781 |
12/09/2024 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
1.583,00 |
1.583,00 |
1.583,00 |
| 12783 |
12/09/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
179,07 |
179,07 |
179,07 |
| 12795 |
16/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
439,90 |
439,90 |
439,90 |
| 12820 |
18/09/2024 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 12822 |
18/09/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12824 |
18/09/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
290,40 |
290,40 |
290,40 |
| 12825 |
18/09/2024 |
CLACIR PETRY 36278157004 |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 12829 |
18/09/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 12830 |
18/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
419,90 |
419,90 |
419,90 |
| 12831 |
18/09/2024 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 12832 |
18/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| Sub-total |
46.550,61 |
46.550,61 |
46.550,61 |
