Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12884 |
23/09/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
2.699,91 |
2.699,91 |
2.699,91 |
| 12885 |
23/09/2024 |
SIMONE CRISTINA SCHROEDER COPINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12886 |
23/09/2024 |
JOICE MARQUES |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 12887 |
23/09/2024 |
THAIS DALLA COSTA SARTORI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 12888 |
23/09/2024 |
GABRIELA ZENATTI ELY |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 12889 |
23/09/2024 |
ELISANGELA CAMERA |
553,59 |
553,59 |
553,59 |
| 12920 |
24/09/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12922 |
24/09/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 12928 |
24/09/2024 |
RAFAELA DE ALMEIDA SERPA LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 12945 |
24/09/2024 |
LA DALLAPORTA JUNIOR |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
| 12946 |
24/09/2024 |
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 12952 |
24/09/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
609,91 |
609,91 |
609,91 |
| 12953 |
24/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 12954 |
24/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 12960 |
24/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 13374 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.951,74 |
18.951,74 |
18.951,74 |
| 13375 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
30.119,48 |
30.119,48 |
30.119,48 |
| 13376 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.894,26 |
1.894,26 |
1.894,26 |
| 13377 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
588,15 |
588,15 |
588,15 |
| 13378 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.616,18 |
1.616,18 |
1.616,18 |
| Sub-total |
64.888,62 |
64.888,62 |
64.888,62 |
