Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12441 |
02/09/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 12451 |
03/09/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 12454 |
03/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12456 |
03/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12470 |
04/09/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
440,96 |
440,96 |
440,96 |
| 12477 |
04/09/2024 |
ELMARA INES GREFF CAMPOS |
351,20 |
351,20 |
351,20 |
| 12479 |
04/09/2024 |
ELMARA INES GREFF CAMPOS |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 12486 |
05/09/2024 |
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIAS S S |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 12494 |
05/09/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 12495 |
05/09/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 12497 |
05/09/2024 |
SP BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12498 |
05/09/2024 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12508 |
05/09/2024 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
1.933,96 |
1.933,96 |
1.933,96 |
| 12515 |
05/09/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
1.941,70 |
1.941,70 |
1.941,70 |
| 12563 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.749,47 |
7.749,47 |
7.749,47 |
| 12564 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
873,18 |
873,18 |
873,18 |
| 12567 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.911,64 |
4.911,64 |
4.911,64 |
| 12568 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.153,15 |
3.153,15 |
3.153,15 |
| 12569 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.601,87 |
3.601,87 |
3.601,87 |
| 12570 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.601,87 |
3.601,87 |
3.601,87 |
| Sub-total |
34.347,40 |
34.347,40 |
34.347,40 |
