Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13655 |
25/09/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
192,87 |
192,87 |
192,87 |
| 13656 |
25/09/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
192,87 |
192,87 |
192,87 |
| 13679 |
26/09/2024 |
MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 13682 |
26/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.236,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
| 13688 |
26/09/2024 |
MECANICA MIUDO LTDA ME |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
| 13690 |
26/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
812,00 |
812,00 |
812,00 |
| 13692 |
26/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
439,90 |
439,90 |
439,90 |
| 13696 |
26/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 13699 |
26/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 13700 |
26/09/2024 |
VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 13701 |
26/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 13702 |
26/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 13703 |
26/09/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
10.838,65 |
10.838,65 |
10.838,65 |
| 13704 |
26/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 13705 |
26/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 13706 |
26/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 13709 |
26/09/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13717 |
27/09/2024 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 13718 |
27/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 13719 |
27/09/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
25.374,09 |
25.374,09 |
25.374,09 |
