Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13792 |
30/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
583,88 |
583,88 |
583,88 |
| 13793 |
30/09/2024 |
I P E R G S |
183,78 |
183,78 |
0,00 |
| 13794 |
30/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
322,82 |
322,82 |
322,82 |
| 13795 |
30/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
64,10 |
64,10 |
64,10 |
| 13796 |
30/09/2024 |
I P E R G S |
47,36 |
47,36 |
0,00 |
| 13797 |
30/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.066,68 |
1.066,68 |
1.066,68 |
| 13798 |
30/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
216,45 |
216,45 |
216,45 |
| 13799 |
30/09/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
72,29 |
72,29 |
72,29 |
| 13800 |
30/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
81,33 |
81,33 |
81,33 |
| 13801 |
30/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
490,81 |
490,81 |
490,81 |
| 13802 |
30/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
97,46 |
97,46 |
97,46 |
| 13803 |
30/09/2024 |
I P E R G S |
181,32 |
181,32 |
0,00 |
| 13804 |
30/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.623,37 |
3.623,37 |
3.623,37 |
| 13805 |
30/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
719,50 |
719,50 |
719,50 |
| 13808 |
30/09/2024 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
644,63 |
644,63 |
644,63 |
| 13810 |
30/09/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
74,86 |
74,86 |
0,00 |
| 13817 |
30/09/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 13824 |
30/09/2024 |
COMUNIDADE TERAPÊUTICA BONS VENTOS LTDA |
5.233,32 |
5.233,32 |
5.233,32 |
| 13825 |
30/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 13826 |
30/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| Sub-total |
17.886,56 |
17.886,56 |
17.399,24 |
