Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14055 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.566,52 |
5.566,52 |
5.566,52 |
| 14056 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.383,57 |
3.383,57 |
3.383,57 |
| 14058 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.093,55 |
5.093,55 |
5.093,55 |
| 14059 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.382,54 |
1.382,54 |
1.382,54 |
| 14060 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.455,30 |
1.455,30 |
1.455,30 |
| 14061 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 14062 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.874,22 |
2.874,22 |
2.874,22 |
| 14063 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.110,18 |
2.110,18 |
2.110,18 |
| 14064 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.001,04 |
2.001,04 |
2.001,04 |
| 14065 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.146,57 |
2.146,57 |
2.146,57 |
| 14066 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.819,12 |
1.819,12 |
1.819,12 |
| 14067 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.659,03 |
8.659,03 |
8.659,03 |
| 14068 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.295,21 |
8.295,21 |
8.295,21 |
| 14069 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.929,31 |
3.929,31 |
3.929,31 |
| 14089 |
08/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14090 |
08/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14091 |
08/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14093 |
08/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 14095 |
08/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14096 |
08/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| Sub-total |
54.305,41 |
54.305,41 |
54.305,41 |
