Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14098 |
08/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 14102 |
08/10/2024 |
CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA |
52.588,05 |
52.588,05 |
52.588,05 |
| 14111 |
09/10/2024 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 14127 |
09/10/2024 |
ERNI VOLNEI LAGEMANN |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 14130 |
09/10/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 14184 |
11/10/2024 |
ELISVANDIA MATOS DONINI ME |
817,40 |
817,40 |
817,40 |
| 14185 |
11/10/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
817,00 |
817,00 |
817,00 |
| 14189 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14190 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14191 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14192 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 14194 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 14196 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14199 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14200 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 14204 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14205 |
11/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
0,00 |
0,00 |
| 14207 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
| 14208 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| 14209 |
11/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| Sub-total |
65.528,65 |
64.581,05 |
64.581,05 |
