Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14378 |
17/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14379 |
17/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 14380 |
17/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14381 |
17/10/2024 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
1.079,00 |
1.079,00 |
1.079,00 |
| 14384 |
18/10/2024 |
VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 14397 |
18/10/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
197,36 |
197,36 |
197,36 |
| 14399 |
18/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14401 |
18/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14402 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 14403 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 14407 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 14409 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 14410 |
18/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14411 |
18/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 14413 |
18/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 14415 |
18/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14416 |
18/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 14417 |
18/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 14430 |
18/10/2024 |
SANDRO KRAUSE DA ROSA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 14431 |
18/10/2024 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| Sub-total |
13.071,16 |
13.071,16 |
13.071,16 |
