Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14434 |
21/10/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
10.838,65 |
10.838,65 |
10.838,65 |
| 14437 |
21/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14438 |
21/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14439 |
21/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14440 |
21/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14441 |
21/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 14450 |
21/10/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 14451 |
21/10/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
705,05 |
705,05 |
705,05 |
| 14452 |
21/10/2024 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
| 14453 |
21/10/2024 |
LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA |
8.580,00 |
8.580,00 |
8.580,00 |
| 14454 |
21/10/2024 |
SP BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA |
192,00 |
192,00 |
0,00 |
| 14462 |
21/10/2024 |
MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI |
368,81 |
368,81 |
368,81 |
| 14467 |
21/10/2024 |
MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| 14470 |
21/10/2024 |
VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 14471 |
21/10/2024 |
IOLANDA DA SILVA BOTTEGA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14473 |
21/10/2024 |
MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14493 |
22/10/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 14496 |
22/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 14499 |
22/10/2024 |
JULIANA ROSA |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| 14501 |
22/10/2024 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
27.076,91 |
27.076,91 |
26.884,91 |
