Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13692 |
26/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
439,90 |
439,90 |
439,90 |
| 13696 |
26/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 13699 |
26/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 13700 |
26/09/2024 |
VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 13701 |
26/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 13702 |
26/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 13703 |
26/09/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
10.838,65 |
10.838,65 |
10.838,65 |
| 13704 |
26/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 13705 |
26/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 13706 |
26/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 13709 |
26/09/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13717 |
27/09/2024 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 13718 |
27/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 13719 |
27/09/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13720 |
27/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 13721 |
27/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 13722 |
27/09/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 13726 |
27/09/2024 |
MAICON DE CAMPOS 00908381069 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 13727 |
27/09/2024 |
LA DALLAPORTA JUNIOR |
3.499,40 |
3.499,40 |
3.499,40 |
| 13729 |
30/09/2024 |
ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT |
100,36 |
100,36 |
100,36 |
| Sub-total |
30.838,21 |
30.838,21 |
30.838,21 |
