Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2145 |
08/02/2024 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
1.400,00 |
382,34 |
382,34 |
| 2148 |
08/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
223,53 |
223,53 |
223,53 |
| 2151 |
08/02/2024 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
750,00 |
225,00 |
225,00 |
| 2156 |
08/02/2024 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
60.320,00 |
7.145,16 |
7.145,16 |
| 2219 |
09/02/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
142.812,03 |
142.812,03 |
142.812,03 |
| 2221 |
09/02/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
2.515,02 |
2.515,02 |
2.515,02 |
| 2222 |
09/02/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
60.615,18 |
60.615,18 |
60.615,18 |
| 2233 |
14/02/2024 |
DEISE ALINE BELLINI |
1.796,97 |
1.796,97 |
1.796,97 |
| 2238 |
14/02/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2239 |
14/02/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
44,02 |
44,02 |
44,02 |
| 2240 |
14/02/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.496,00 |
1.496,00 |
1.496,00 |
| 2241 |
14/02/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
651,69 |
651,69 |
651,69 |
| 2250 |
14/02/2024 |
GIOVANI MOACIR DIESEL |
982,00 |
982,00 |
982,00 |
| 2251 |
14/02/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
23,04 |
23,04 |
23,04 |
| 2252 |
14/02/2024 |
GIOVANI MOACIR DIESEL |
3.980,14 |
3.980,14 |
3.980,14 |
| 2253 |
14/02/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 2254 |
14/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 2255 |
14/02/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 2256 |
14/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 2264 |
14/02/2024 |
CLÍNICA HOSPITALAR RESSIGNIFICAR LTDA |
39.860,00 |
39.860,00 |
39.860,00 |
| Sub-total |
320.584,62 |
265.867,12 |
265.867,12 |
